11月2日，哈尔滨理工大学网络信息中心召开2026年度内部控制工作总结会议暨2027年度内控工作前期部署会，系统总结年度内部控制建设情况，分析制度执行中的薄弱环节，研究部署2027年度重点工作。网络信息中心全体人员参会，中心主任于海洋发表讲话。
会议指出，2026年，中心围绕学校内部控制建设要求，结合网络信息工作职责和重点业务风险，持续完善内控责任体系和制度体系。通过健全内部控制管理办法、岗位职责说明书、风险点及管控措施手册，进一步明确“三重一大”集体决策、分岗设权、关键岗位轮岗及替代控制等要求，推动预算、采购、资产、合同以及信息化项目、网络安全与数据安全、校园卡、收支和涉密信息系统运维等重点业务内控措施落细落实。
会议总结了中心内控教育监督工作。上半年，中心开展内部控制专题培训暨交流研讨；下半年，开展案例警示暨自查整改研讨，并设置内控专（兼）职岗位和内控联络员，强化日常协调、档案管理和自查整改。10月，中心对1月至10月五个内设部门及各项业务活动开展全面自查，形成自查报告，进一步梳理制度执行情况和业务风险。
会议坚持问题导向，针对自查发现的业务过程留痕不够及时、资产台账动态更新滞后、预算执行进度不够均衡等问题，研究整改措施，明确责任分工和推进要求。其中，业务档案“回头看”计划于11月15日前完成，资产专项核查计划于12月中旬前完成，项目与预算月度调度自10月起持续推进。
于海洋在讲话中强调，内部控制是规范权力运行、防范业务风险、提升管理效能的重要保障。2027年，中心要重点做好五方面工作：一是压实领导班子、分管负责人、各部门和内控联络员责任，推动内控与业务工作同谋划、同部署、同检查；二是加强制度评估和动态完善，推动制度要求真正进入业务流程和岗位职责；三是紧盯重点业务和专业领域，动态更新风险清单及管控措施；四是健全自查、反馈、整改、复核、销号闭环机制，持续巩固整改成效；五是落实学习研讨和培训机制，加强案例警示、交流研讨和以干代训，提升关键岗位人员履职能力。
会议要求，中心各部门要把年度问题整改与2027年度任务谋划有效衔接，将风险防控贯穿业务全过程，进一步完善过程记录和档案管理，加强协同联动与督促检查，以规范高效的内部控制保障学校网络信息服务管理工作高质量发展。
会议现场
